一、基本职能及主要工作
（一）致公党四川省委职能简介。致公党四川省委主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。
（二）致公党四川省委2019年重点工作。
2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年，是全面贯彻省委十一届三次全会部署的落实之年。全省致公党工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，自觉践行新发展理念，认真落实中共中央、致公党中央、中共四川省委的新部署新要求，坚持稳中求进工作基调，发扬侨海报国优良传统，推动全省致公党事业再上新台阶，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年。
1.加强理想信念教育，不断强化初心意识
不断丰富主题教育活动。继续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，牢固树立“四个意识”，增进“四个自信”，进一步巩固广大党员的政治道路认同、奋斗目标认同和文化价值认同，夯实共同奋斗的思想基础。继续开展“学习十九大，弘扬好传统”致公讲堂活动，组建致公党四川省委讲师团并邀请致公党中央讲师团来川开展宣讲活动。围绕“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”等重大主题，组织召开座谈会、征文活动、书画展等主题活动，形成一批理论研究成果。启动致公党四川省委党员学习教育基地的建设，着手建成1至2个有利于党员学习交流、接受思想教育的基地，积极申报致公党中央党员思想教育基地。制作致公党党史微课，着力打造具有“四川致公”品牌特色的宣传手段，加强对党员的党史和党性教育。
加强宣传和理论研究工作。继续加强宣传平台建设，加大推广力度，不断提高微信公众号、网站和期刊建设质量，使其成为党员高品质的精神粮仓，并充分利用其平台作用，加强思想宣传，增进省委会与基层党员的联系互动；继续开展致公党在川史料拍摄工作，制作形成“致公党四川省委口述历史纪录片”；加强“四川致公书画院”对外交往。
2.深入调查研究，推进参政议政工作高质量发展
积极参加协商议政。贯彻落实致公党参政议政工作会议精神，围绕中央和省委经济工作会议的部署，就“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”、大力发展“5+1”产业、打赢三大攻坚战、实施乡村振兴战略、发展县域经济、发展文化旅游产业等选准课题，组织专家挖掘调研深度，精心撰写报告，提出高质量的意见建议。全年力争完成10项重点调研课题，20项一般调研课题，报送社情民意信息和党外人士意见建议100篇，夯实参加民主协商的基础。
继续深化参政议政大平台建设。重点加强与省商务厅、科技厅、外事办等对口部门的沟通联系，加强交流协作。充分利用好现有智库平台，以“命题作业”和“自选动作”等形式，与每个智库至少开展一次联合调研，形成高质量参政议政成果。积极探索与高校、科研院所、社会组织等机构的合作，拓展参政议政成果的来源。建设参政议政信息管理系统，将全省各级组织近五年的主要参政议政成果入库，完善全省参政议政成果的采用、检索管理。
3.巩固传统优势，继续扩大对外交流
继续深化“侨”“海”交流。继续做好侨团组织来川访问的交流服务工作。进一步巩固和增进与菲律宾有关侨团组织的传统友谊，争取组团出访菲律宾。继续加强与“一带一路”沿线国家和地区的交流，鼓励党员加强与沿线国家地区华人华侨和政商界人士的往来，不断拓展联系范围，深化交流合作，激发参与“一带一路”倡议的热情。
持续深化对台交流。与光明日报、省政协港澳台侨和外事委员会等联合主办单位积极对接，适时举办第七届海峡“两岸同根”文化交流活动。继续深化对台民间交往，举办第二期“共襄盛举·同台挥毫”文化交流活动，增进川台交流合作。
4.聚焦脱贫攻坚，务实开展社会服务
持续发力服务脱贫攻坚。积极协助致公党中央和12个兄弟组织来川开展脱贫攻坚民主监督工作，争取更多人才、智力资源支持我省12个市州的脱贫攻坚。牵头做好达川区精准扶贫督导，坚持领导带头，确保工作时间，整合多方资源，加大帮扶力度，巩固脱贫成果继续大力推动教育扶贫布拖行动，用好用实筹集的善款，帮助提升教育软实力。
不断提升“致泸合作”品牌。扎实开展对口泸州市脱贫攻坚民主监督工作。明确“致泸合作”职责，拟定帮扶“路线图”，科学规划“时间表”，推动新一轮“十百千”工程各项工作部署落实。注重引资引智，组织致公党基层支部和各专委会与贫困村结对帮扶，开展服务发展、服务群众、服务社会的活动，协助泸州打赢脱贫攻坚战。
不断丰富社会服务内容。继续支持“致美四川·健康行动”；帮助武胜县猛山乡双河村巩固脱贫成果；推进合江县法王寺村的社区治理能力提升项目。进一步加强与海内外社会各界的联系与合作，引导并支持全省各级组织和广大党员投身脱贫攻坚，开展形式多样的社会服务活动。
按照致中发【2019】1号文件精神，扎实开展对重庆酉阳和贵州毕节的帮扶工作。积极按照致阿合作协议，开展助力阿坝经济社会发展工作。
5.突出履职导向，扎实推进组织人事工作
加强组织建设。坚持“三个为主”原则，建立、健全基层组织工作制度，不断丰富组织活动的形式和内容，进一步推动全省组织发展工作的规范化、程序化，力争在1-2个地市建立组织。不断改进领导班子工作作风，将突出履职实绩作为加强各级领导班子建设的重点，在全省致公党各级组织中形成浓厚的履职氛围。坚持 “人才兴党”战略，加强全省干部队伍建设，培养形成一支政治素质过硬、履职能力强、梯队合理的干部队伍。
落实党内监督工作。加大对省人大代表、政协委员、省委委员、专委会成员等骨干党员参加省委会工作，履行党派职能的评价监督力度。坚持问题导向，做实“四个重点”“四个拓展”，做好“规定动作”与“自选动作”，积极探索监委会与国家监察体制改革的有机结合，指导各地组织积极探索党内监督机制和工作形式，逐步形成全省党内监督工作的工作机制和工作体系。
着力加强专委会建设。专委会工作必须坚持以履职为主线。完善对专委会班子及其成员履职情况的评价标准，根据履职情况对专委会班子及成员进行调整。不断完善专委会联系协调机制，鼓励和引导各专委会之间加强协作。健全专委会工作的经费保障机制。搭建专委会履职平台，举办主题论坛，由专委会联合承办，广邀党内外专家参与，围绕党委政府工作重点展开研讨，打造参政议政新品牌和新平台。
着力加强教育培训工作。将促进履职作为增强党员党派意识的重要抓手，支持各市级组织开展新党员履职培训，省委会要开展党员轮训，力争实现近三年入党党员的履职培训基本覆盖。通过培训强化履职意识、提升履职能力、突出履职实效，形成浓厚的履职氛围。进一步作好组工干部和组织管理信息系统管理员培训，不断提高业务工作和系统操作能力。
不断提升机关建设水平。实施制度绩效考核评估，完善机关制度建设，加强执行力建设。加强职能部门间的协作配合，提升机关干部的大局意识、协作意识，进一步提升工作效率。不断优化机关运行机制和工作流程，切实提高履职水平和成效。要不断提高分析问题、解决问题的综合能力，充分挖掘工作潜力，确保机关的参谋服务和执行保障功能有效发挥。加强对机关中青年干部的培养，加大培训力度，不断提升政策理论水平和业务能力。
二、部门预算单位构成
致公党四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括：中国致公党四川省委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，致公党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。致公党四川省委2019年收支总预算684.98万元，比2018年收支预算总数增加66.74万元，主要原因是2019年增加“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费，举办第七届海峡“两岸同根”文化交流活动经费、举办第二期“共襄盛举·同台挥毫”文化交流活动经费。
（一）收入预算情况
致公党四川省委2019年收入预算684.98万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入684.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
致公党四川省委2019年支出预算684.98万元，其中：基本支出547.1万元，占79.87%；项目支出137.88万元，占20.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
致公党四川省委2019年财政拨款收支总预算684.98万元，比2018年财政拨款收支总预算增加66.74万元，主要原因是2019年增加“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费，举办第七届海峡“两岸同根”文化交流活动经费、举办第二期“共襄盛举·同台挥毫”文化交流活动经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.98万元；支出包括：一般公共服务支出509.29万元、教育支出63万元、社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出27.12万元、住房保障支出50.02万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
致公党四川省委2019年一般公共预算当年拨款684.98万元，比2018年预算数增加66.74万元，主要原因是2019年增加“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费，举办第七届海峡“两岸同根”文化交流活动经费、举办第二期“共襄盛举·同台挥毫”文化交流活动经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出509.29万元，占74.35%；教育支出63万元，占9.2%；社会保障和就业支出35.55万元，占5.2%；卫生健康支出27.12万，占3.96%；住房保障支出50.02万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为371.41万元，主要用于：职工工资福利支出184.56万元，商品和服务支出186.85万元，以保证单位正常运行。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为5.88万元，主要用于：办公设备购置3.38万元，信息网络及软件购置更新2.5万元。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2019年预算数为132万元，主要用于：商品和服务支出132万元。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为63万元，主要用于：日常公用中的培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为35.55万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数21.97万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数5.15万元，主要用于：公务员补充保险。
8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算数29.30万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2019年预算数20.72万元，主要用于：发放职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
致公党四川省委2019年一般公共预算基本支出547.10万元，其中：
人员经费297.25万元，主要包括：基本工资95.16万元、津贴补贴101.09万元、奖金7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.55万元 、职工基本医疗保险缴费21.97万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、住房公积金29.30万元、其他工资福利支出1.97万元。
公用经费249.85万元，主要包括：办公费7万元、印刷费4万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费6.6万元、差旅费54万元、维修(护)费1.72万元、租赁费1.4万元、会议费44万元、培训费63万元、公务接待费12万元、劳务费8万元、工会经费4.88万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他交通费用21.16万元、其他商品和服务支出5.88万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
致公党四川省委2019年“三公”经费财政拨款预算数22.40万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。致公党四川省委将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算增长50%。主要原因是2019年继续扩大对“一带一路”国家交流，致公党中央及兄弟省市来川脱贫攻坚民主监督工作、各项考察调研次数增多。
2019年公务接待费计划用于对致公党中央及兄弟省市来川脱贫攻坚民主监督工作、台湾洪门组织、“一带一路”沿线国家华人华侨组织来访接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平）。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2019年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障参政议政、社会服务及机关运行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
致公党四川省委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
致公党四川省委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，致公党四川省委下属下属中国致公党四川省委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为74.73万元，比2018年预算增加11.54万元，增长18.26%。主要原因是单位增加了两名军转行政编制同志的人头费和公务交通费。
（二）政府采购情况
2019年，致公党四川省委安排政府采购预算21.48万元，主要用于采购车辆及其他运输机械租赁服务10万元，车辆维修和保养服务2.25万元，车辆加油服务5.15万元，机动车保险服务1万元，台式计算机1万元，便携式计算机1.4万元，多功能一体机0.3万元，家用家具（家具）0.38万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，致公党四川省委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年致公党四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标
