致公党四川省委2018年省级部门整体预算绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本单位为独立核算行政单位，共设4个处室，分别为：办公室、组织处，宣传处，研究室。本单位为省一级预算单位，无下属二级单位。
（二）机构职能。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督、对外联络等。
（三）人员概况。本单位人员编制数为17人，其中行政编制15人，工勤编制2人。2017实有在职人员19人，其中行政人员17人，工勤人员2人。年末实有退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。致公党四川省委2017年部门决算收入总数745.43万元，较2017年年初部门预算收入总数583.24万元增长27.81%，主要原因一是脱贫攻坚民主监督经费增加，二是新增人员经费，三是工资改革和公车改革后提标补助。
（二）部门财政资金支出情况。致公党四川省委2017年部门决算支出总数745.43万元，较2017年年初部门预算支出总数583.24万元增长27.81%，主要原因一是新进4名机关干部，人员经费增加；二是致公党中央对四川进行脱贫攻坚督导，涉及的会议费、差旅费增加；三是海内外人员往来增加，接待任务增多。
致公党四川省委2017年部门基本支出决算总数420.33万元，其中：人员支出354.22万元，公用支出66.11万元。
致公党四川省委2017年部门项目支出决算总额325.11万元。其中：①安排会议费21万元，主要用于举办第六届“两岸同根 致力为公”系列文化交流活动，举行了经贸论坛、文化论坛、青年论坛、书画交流展及艺术家创作笔会等，组织台湾客人赴德阳和成都考察。②安排培训费20万元，主要用于在浙江大学举办中青年骨干党员培训班，对58名基层骨干党员和机关干部进行了多党合作和统战理论、履职能力培训。③安排因公出国（境）费用4万元，主要用于赴欧洲考察费用。④安排公务接待费6万元，主要用于接待各级组织和海外人员来访。⑤安排公务用车运行维护费8.36万元，主要用于本单位公务用车加油费、过路费、保险费、维修保养费等。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。
①部门目标任务的相关性、明确性、合理性。我单位制定了相关的规章制度，对绩效管理工作各个环节提出了具体要求，建立了指标评价体系，完善了绩效管理信息技术支撑，确保部门目标任务设定科学合理、细化量化。②预算编制的测算依据。我单位参考业务资料、财务资料和统计数据对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有预算项目必须有清晰明细的资金测算，与工作任务相匹配。③绩效目标管理情况。我单位严格按照上级的要求将本部门项目支出全部纳入绩效目标管理，在规定的时间填报整体支出绩效，绩效目标细化量化，明确指标指向，并按规定报送绩效目标。
（二）综合管理情况。
①分配时限情况。我单位在年初将所有项目分解完毕，无省级财力专项预算和中央专款；②中期评估情况。我单位均按要求开展了中期评估工作；③绩效监控情况。我单位将经费绩效监控情况，及时反馈给相关业务处室，并针对问题要求相关处室在经办过程中，及时整改。④非税收入执收情况。我单位经费全部为财政拨款，无非税收入。⑤资产管理情况。我单位固定资产全部纳入信息系统管理，进行了资产占有、使用、处置的动态管理，按时编报资产报告，严格将资产管理与预算管理相结合；⑥内控制度管理情况。我单位高度重视内控制度建设，专门聘请专业的机构设计完善了本单位的各项内控管理制度。⑦信息公开情况。我单位严格按财政厅要求，将本单位的预算、决算及时向社会公开，接受监督。⑧绩效评价情况。我单位在规定时间内完成部门整体自评并向财政厅提交绩效评价自评报告，格式规范，内容完整，评价指标明确，数据齐全、标准清楚，评价客观合理，对自评中发现的问题全面分析，深入理解，积极整改，拓展创新，并对绩效评价做出合理的修改意见。
（三）部门绩效情况。
①部门履职成效情况。
参政议政方面：以新发展理念指导议政建言工作，紧扣全省中心工作开展调查研究，精心撰写意见建议，积极履行民主协商、参政议政和民主监督职能。省委会领导先后四次受邀参加中共四川省委、省政府的征求意见座谈会，分别就省委全会重要文件、省政府工作报告、助推全面创新改革试验等提出意见建议。分别以《常态化推进四川藏区依法治理》《实施土壤改良工程 夯实农业提质增效基础》为题在全省统一战线建言献策会、调研座谈会上作了发言。在十二届省政协一次会议上提交11件集体提案，分别作了《关于加快建设引领型知识产权强省的建议》《以旅游民宿带动全域旅游 助力精准脱贫与乡村振兴的建议》的大会发言和联组讨论发言，以《发挥资源优势大力发展生态经济》为主题接受了媒体联合采访。本党的32名省人大代表、省政协委员认真履职，共提交了60件议案、提案、建议和情况反映。积极参加省政协协商议政会，分别作了《关于推动我省传统工业转型升级，大力振兴实体经济的建议》《完善以审判为中心视角下的检警协调机制》《构建我省旅游商品标准及认证体系的建议》的发言。1件全国政协委员个人提案，10件省政协集体提案和3件省政协委员个人提案获优秀提案表彰。全年共完成6个重点课题，12个一般课题，立项一般课题87个，形成意见建议和调研报告25篇，内容涵盖脱贫攻坚、全面创新改革试验区建设、供给侧结构性改革、“一带一路”、自贸区建设、绿色发展、产业发展、教育医疗卫生事业发展等。争取到致公党中央调研组赴攀枝花开展“长江经济带上游地区经济发展”专题调研。联合中科天府创新中心等赴杭州、上海开展了社区智慧治理调研；与雅安市政协、中国公私合作(PPP)研究院就我省发展低空飞行旅游产业进行调研。向致公党中央提交全国政协会议集体提案素材7篇。《关于加强重大科技基础设施布局 助推四川建设国家科学中心的建议》得到省委主要领导批示和省科技厅等相关部门的办理。
民主监督方面：省委会领导参加了中共四川省委举行的廉政建设通报会，听取中共四川省委关于党风廉政建设和反腐败工作情况的通报，并就廉政建设工作提出意见建议；参加省高级人民法院、省人民检察院召开的征求意见座谈会，对“两院”工作报告提出意见建议。担任各级人大代表、政协委员的党员，认真履行职责，悉心反映人民群众的意愿和呼声。共收到地方组织反映的意见建议120篇，向致公党中央、省政协和省委统战部编报社情民意、党外人士意见建议102篇，32篇被全国政协、中央统战部、致公党中央、省政协、省委统战部等采用。协助致公党中央两次来川开展脱贫攻坚民主监督工作。承办致公党中央在遂宁举办脱贫攻坚民主监督工作研讨会和培训班。协助12个致公党省级组织来川开展脱贫攻坚民主监督，共走访21个贫困县（区）、36个贫困村、84个贫困户。省委会对泸州市开展脱贫攻坚民主监督，调研古蔺叙永两县5个村的产业扶贫、搬迁扶贫等工作，向泸州市委市政府反馈监督意见，帮助推动工作。
对外联络方面：在巩固传统友谊的基础上，继续挖掘“侨”“海”资源，积极对接“一带一路”建设，不断深化与海外传统友好社团的联系，拓展对台工作的深度和广度，对外联络整体布局进一步优化。接待北美致公协会秘书长许育琳、世福青联会菲律宾分会会长王荣忠等，接受世福青联会菲律宾分会向致公党四川省委脱贫攻坚工作捐赠的30万元资金。协助致公党成都市委海联委组团赴菲律宾参加洪门换届大会，加强了与菲律宾洪门的联系与交流，巩固了传统友谊。承办致公党中央“海外侨胞与‘一带一路’建设研讨会”，“一带一路”沿线30多个国家和地区的侨胞代表，以及来自世界各地的科学家、专家共60多名海外嘉宾，与致公党各级组织的代表共聚一堂，围绕“一带一路”建设展开研讨。组织海外侨胞赴泸州自贸区、“致泸合作”扶贫点及宜宾、峨眉、眉山考察调研。由于我委的“侨”“海”特色，历年都有安排2个出访指标，但2017年在面临出国指标压缩为1个的情况下，应法国华侨文成联谊会、意大利格林布洛克（GRENNBLOK）环保合作社和德国布朗菲斯市政府邀请，组团赴法国、意大利和德国进行交流访问，拓宽了欧洲的联系网络，并成功邀请意大利企业家来川考察，出色地完成了出访任务。成功举办第六届“两岸同根 致力为公”系列文化交流活动，举行了经贸论坛、文化论坛、青年论坛、书画交流展及艺术家创作笔会等，邀请了中国国民党前代理主席、副主席林政则，中国国民党前联勤总司令、一级陆军上将王文燮、著名评论家邱毅等台胞、侨胞共计50余人来川参会，来自美国、加拿大等9个国家的侨胞和港澳台同胞90余人与四川文化、工商界代表及致公党员代表同台交流，发起“两岸同根”文化艺术活动——洛带巡展，以“迎中秋、庆国庆、献礼十九大”为主题，开展了书画交流、书画摄影展等活动，搭建了两岸民间文化交流平台，从经济、文化、人文等多方面深度促进四川与台湾交流与合作。
社会服务方面：继续深入推进“致泸合作”，系统推进教育扶贫布拖行动，牵头达川区精准扶贫督导和帮扶，积极参与武胜基地建设。省委会和5个市级组织、基层组织被致公党中央评为社会服务工作先进集体，王学俊等24名同志被评为社会服务先进个人和优秀组织工作者，6个优秀项目获得表彰。牵头组织成员单位两次赴达川区开展脱贫攻坚督导帮扶，赴大竹县开展脱贫攻坚专题督导，赴广安区开展脱贫攻坚年度成效考核。在达川区等地方举办爱德暑期英语教师培训班，对204名中小学英语骨干教师进行了免费培训。向花石岩村捐赠价值40万元的产业扶贫资金、医疗设备、图书、校服等，并慰问走访贫困户。与致公党中央社会服务部和省委统战部联合主办“致爱中华•四川省公益慈善年会”，募集到437.4万元的款物用于实施教育扶贫布拖行动。举办小学语文教师培训班，对40名骨干语文教师进行了为期一周的培训；邀请10名学童到成都参加夏令营活动；捐赠70万元教育帮扶资金和价值78万元的衣物等；在1所村幼教点实施“致公健康行动”。促成金牛区教育局与县教育局达成教育帮扶合作，15所优资中小学校、幼儿园与县属学校幼儿园开展结对帮扶。举办“十百千”工程培训班，对11个社区和10个帮扶组织负责人等60人开展社区工作培训。召开“十百千”工程总结会，总结成绩经验，研究进一步深化“致泸合作”品牌建设。协助致公党南京市委结对帮扶泸州市的考察、交流活动。推进法王寺村道路建设项目顺利实施。组织泸州等地市的单位参加致公党中央和上海市委举办的精准扶贫青少年科普夏令营暨“致科工程”工作会议。积极争取致公党中央社会服务部、兄弟省市组织和爱德基金会等社会机构的支持，为武胜、九寨沟灾区、苍溪、平武等地募集村道建设等资金30多万元，并开展乡村振兴调研、讲座等社会服务项目5个。与四川圆梦助残公益服务中心共同主办 “共创未来创业我能行”残疾人创业就业专场活动，近1000名残疾人参加活动，100余名残疾人与用工单位达成了就业意向。组织实施“致公健康行动”，在泸州、凉山、雅安等市州的10所学校为近3000名师生开展卫生习惯养成培训等。各市级组织、省直工委和广大致公党员投身社会服务工作，极大地丰富了全省社会服务工作的内容和形式。
机关建设方面：继承发扬优良传统，将加强自身建设作为强基固本、开拓创新的基础，高效推进组织工作，切实加强教育培训，发挥党员主体作用，强化制度建设和机关建设，自身建设呈现新气象、新面貌，为推动省委会各项工作提供了强有力的保障。完善领导班子分工，班子成员认真履行职能，扎实推动分管工作。建立领导班子成员联系地方组织制度，加强与基层的联系，通过讲党课，指导地方领导班子开展民主生活会等，及时向所联系地方组织传达中共中央和本党中央、省委会的重要会议精神，对地方组织提出加强领导班子建设、推动工作的要求。新任领导班子成员认真参加中央统战部和省委统战部组织的培训。领导班子的“五种能力”得到有效提升。我省致公党员中当选新一届致公党中央委员的有4人，新当选的有3人；担任新一届全国人大代表、政协委员的在川致公党员共有8人，增加3名，新任的有5人；担任新一届省人大代表、政协委员的致公党员共有32人，新任的有15人。积极推荐党员干部担任政府实职领导，目前全省致公党员中在职副处以上的有80人，在职副厅以上的有13人。在广安、遂宁两市新建省委会直属支部，新建省直第五总支和第六支部，在眉山市发展党员，组织建设取得新的突破。全省共有基层组织97个，党员人数达到2381名。党员年龄结构进一步改善，基层组织活力进一步提升。全省党内监督工作的机制和体系更加完善，监督工作有效开展。在浙江大学举办中青年骨干党员培训班，对58名基层骨干党员和机关干部进行了多党合作和统战理论、履职能力培训。选派3名同志参加了致公党中央的培训学习。开展组织信息管理系统培训，采集并录入了全省党员和组织构架的信息数据，提升组织管理的信息化水平。评选表彰4个上一届专委会工作先进集体和30名先进个人，组建新一届13个专门委员会，340名党员申请进入了专委会。专委会职能定位理更加明确，管理制度更加完善，专业特色更加突出，活力进一步增强。认真做好机关人事工作，坚持干部人事原则推进职务与职级并行试点工作。加强机关文化建设，塑造机关形象。扎实推进机关的制度化、规范化建设，加强正面引导，坚持在工作实践中切实提升机关干部的规矩意识、担当意识、合作意识、服务意识，努力建设学习型、服务型、创新型机关。机关服务保障能力得到新提升，机关工作呈现新面貌。
②可持续发展能力情况。我单位经费重点保障机关运转、参政议政课题调研、社会服务各类活动、脱贫攻坚民主监督及机关业务骨干培训培养等。
③满意度情况。预算绩效管理使本单位各处室工作均能顺利开展，保证了我单位各项任务的顺利完成，各处室对预算绩效满意度极高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位较好地编制和执行了2017年部门预算，根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，综合各项指标，我单位部门整体支出绩效得分得分96分(具体评分表附后)。我单位实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。
（二）存在问题。一是预算绩效目标管理经验欠缺，二是对预算绩效目标设定还不够科学和准确。
（三）改进建议。一是加强培训，举办预算绩效管理培训班。二是积极采取措施，做好预算绩效管理工作系统学习，加强把握工作重点，加强预算绩效管理，科学合理编制绩效目标，完善管理制度，强化资金执行。
致公党四川省委
2018年8月15日
