中国致公党四川省委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）致公党四川省委职能简介。
致公党四川省委主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。
（二）致公党四川省委2020年重点工作。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全省致公党工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央政协工作会议精神，紧紧围绕致公党十五大、十五届二中、三中全会和中共四川省委十一届三次、四次、五次、六次全会各项决策部署，紧扣推动高质量发展和全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，发扬侨海报国优良传统，推动全省致公党事业再上新台阶。
1、加强学习教育，巩固扩大主题教育成果
巩固扩大主题教育活动成果。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为持之以恒的首要政治任务，创新学习形式，完善学习制度，形成浓厚的学习氛围，不断深化学习认识。要落实致公党中央要求，坚持问题导向，目标导向，结果导向，将主题教育活动成果制度化、长效化，系统梳理现有做法和举措，聚焦“五个能力短板”，把行之有效的阶段性做法固定化，临时性措施机制化，实现“解决一个问题，就建立一个制度；建立一个制度，就规范一类问题”。
扎实推进“四川致公”宣传品牌建设。紧扣参政党履行职能的重要成果、省委会重大活动、典型人物和典型事迹开展宣传，发挥“爱国情 奋斗者”专栏作用，对优秀党员典型事迹进行宣传。充分发挥微信公众号、网站、期刊信息获取和学习交流的功能，建立短视频、短动画、图文结合的新型宣传手段，高质量完成每年4期宣传期刊工作。继续健全宣传通报机制，加强对各地组织宣传工作的管理指导力度。
深化党史和理论研究工作。围绕“四新”“三好”总体要求开展参政党建设理论研究，做到理论研究与党建工作同部署、同谋划、同推进，形成一批有四川特色的研究成果。围绕致公党成立95周年开展党史和理论研究，深入挖掘党派建设发展过程中的珍贵资料，梳理经典历史故事。扎实做好致公党在川史料拍摄的后期收尾，编辑形成“致公党四川省委口述历史纪录片”，大力推广党史微课。
围绕重大主题，丰富党员文化活动。围绕“致公党成立95周年”等年度重大主题，举办座谈会、征文活动、党员文艺汇演等。继续开展“学习十九大，弘扬好传统”致公讲堂活动，发挥致公党四川省委讲师团作用并邀请致公党中央讲师团继续开展宣讲活动。继续支持四川致公书画院开展汉文化调研，并围绕脱贫攻坚收官之年，结合“致泸合作”“致阿合作”开展扶贫文化调研。举办纪念致公党成立95周年书画展。联合江苏、广东、贵州、甘肃等举办“五省两市文化与发展暨古琴文化论坛”。
2、积极建言献策，扎实推进参政议政工作
精心准备政党协商，务实议政建言。紧扣推动高质量发展和省委经济工作会议决策部署，围绕“十四五”规划编制，就推动成渝地区双城经济圈建设、发展培育“4＋6”现代服务业、深化对外开放、全面打赢脱贫攻坚战、环境保护与生态修复等重点方向，科学选题，深入调研，形成高质量的调研成果，为参加省委省政府组织的高层协商做好准备。全年力争完成6项一类课题，15项二类课题，报送社情民意信息和党外人士意见建议150篇，夯实参加民主协商的基础。
认真参与政协协商，充分履职尽责。用好提案、大会发言、联组讨论等履职形式，在深入调研的基础上提出高质量的提案建议。认真参加常委会协商、专题协商、界别协商等，围绕协商主题提出有针对性建议。积极开展反映社情民意信息工作，注重收集广大致公党员和我们联系的海外华人华侨、归侨侨眷、归国留学人员等群众和阶层意见建议，在政协的平台通过制度化的渠道转化为政策性建议，发挥好参政党在扩大公民有序政治参与中的重要作用。
切实做好调查研究，强化基础支撑。充分发挥专委会平台和智库的作用，不断提高调研的科学性、针对性、有效性，确保每一个调研都有内容、有实效、能落地。支持各地方组织结合自身实际申报1-2个课题，并与其他地方组织开展联合调研，成果共享，促进各地市之间的交流学习，有效整合参政议政力量，提升全省参政议政水平和能力。
3、紧跟对外开放，拓宽对外联络工作思路
着眼“一带一路”，继续深化侨海交流。鼓励党员加强与沿线国家地区华人华侨和政商界人士的往来，不断拓展联系范围，深化交流合作，激发参与“一带一路”倡议的热情。不断拓宽工作思路，创新工作方法，完善工作机制，真正做好广泛团结联系海外侨胞、归侨侨眷和留学人员的工作，不断开创对外联络工作新局面。做好侨团组织来川访问交流的服务工作。巩固和增进与菲律宾等国家和地区侨团组织的友谊，深化合作内容。
加大对港澳台工作力度。深化对台交流，推动“两岸同根·致力为公”交流成果落地落实，为实现同胞心灵契合，共同致力于中华民族伟大复兴凝聚更强大的民心力量。持续关注和支持港澳青年在川就学就业，帮助反映、解决面临的实际困难，为维护“一国两制”凝聚力量，服务港澳地区繁荣稳定。
4、聚焦脱贫攻坚，务实开展社会服务
紧扣脱贫攻坚，加强民主监督。继续做好中央及各兄弟省级组织来川开展脱贫攻坚民主监督的服务保障工作。在脱贫攻坚进入全面收官的关键阶段，要更加注重发挥民主党派人才智力优势，在探索建立脱贫攻坚成效评估体系、完善相对贫困帮扶体系、脱贫攻坚与乡村振兴衔接机制等方面深入思考，提出有针对性、实效性的意见建议。全面总结脱贫攻坚民主监督工作，提炼升华好做法、好经验、好案例，讲好消除贫困的中国故事。
紧贴社会民生，做实社会服务。探索创建“致公党志愿者协会”，整合凝聚党内社会服务工作力量，不断探索社会服务工作的新思路、新方法。不断拓宽社会服务领域，继续扎实、稳步、深入地推进达川区定点扶贫、凉山教育扶贫、武胜基地共建及“致泸合作”“致阿合作”等工作。
5、突出“人才兴党”，扎实推进组织建设
切实加强基层组织建设，夯实履职基础。开展“基层组织管理创新和能力建设年”活动，落实《致公党章程》对基层组织建设的要求，大力推动基层组织思想建设、班子建设、能力建设、制度建设，探索基层组织的建设规范和标准，坚持鲜明的政治导向和履职导向，将基层组织建设成为坚持正确政治方向、带动党员切实履职的坚强堡垒。坚持质量优先，按计划做好党员发展工作，严把党员入口关。积极推进符合条件的市级工委筹备成立市委会，力争在宜宾等地新建组织。
高质量推动组织工作。突出人才兴党，大力加强人才队伍建设、后备干部队伍建设。加强专委会等履职平台建设，鼓励专委会积极探索创新工作，释放工作活力，让专家学者和广大党员的智慧充分涌动。发挥各智库机制更灵活、联系更广泛的优势，广泛凝聚党内外优质资源，进一步增强履职支撑。优选一批专业造诣高、履职能力强的专家学者成立党内专家库，为省委会履行职能提供更有效的专业支撑。进一步做好教育培训工作，举办全省基层组织负责人、骨干党员和新党员培训班，着力提高中青年干部党员的参政党意识和参政议政能力。
积极推进党内监督工作。学习贯彻《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》精神，通过民主生活会、述职评议、谈心谈话等形式，加强对省委委员等代表性人士的政治意识、遵纪守法、履职、工作作风、廉洁自律等情况的监督。指导市级组织加强党内监督工作，健全党内监督工作体系。
紧抓制度建设，提升机关效能。从党派工作实际出发，对原有制度进行梳理，巩固在长期工作实践中积累的好制度和好做法。根据新形势新要求及时制定出新的制度，形成一套行之有效的办文、办事、办会工作程序和规则，推进机关标准化建设。
二、部门预算单位构成
致公党四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中国致公党四川省委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，致公党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。致公党四川省委2020年收支总预算662.35万元,比2019年收支预算总数减少22.63万元，主要原因是2019年增加了“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费、两年一度的海峡“两岸同根，致力为公”文化交流活动经费,2020年无此几项支出计划。
（一）收入预算情况
致公党四川省委2020年收入预算662.35万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入662.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
致公党四川省委2020年支出预算662.35万元，其中：基本支出538.45万元，占81.29%；项目支出123.9万元，占18.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
致公党四川省委2020年财政拨款收支总预算662.35万元,比2019年财政拨款收支总预算减少22.63万元，主要原因是2019年增加了“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费、两年一度的海峡“两岸同根，致力为公”文化交流活动经费，2020年无此几项支出计划。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入662.35万元；支出包括：一般公共服务支出496.39万元、教育支出60.2万元、社会保障和就业支出27.65万元、卫生健康支出26.29万元、住房保障支出51.82万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
致公党四川省委2020年一般公共预算当年拨款662.35万元，比2019年预算数减少22.63万元，主要原因是2019年增加了“新中国成立70周年”“人民政协成立70周年”系列重大纪念活动经费、两名军转行政编制同志的工资福利等经费、两年一度的海峡“两岸同根，致力为公”文化交流活动经费，2020年无此几项支出计划。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出496.39万元，占74.94%；教育支出60.2万元，占9.09%；社会保障和就业支出27.65万元，占4.17%；卫生健康支出26.29万，占3.97%；住房保障支出51.82万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为372.49万元，主要用于：职工工资福利支出177.54万元，商品和服务支出194.87万元，对个人和家庭的补助0.08万元，以保证单位正常运行。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为1.4万元，主要用于：办公设备购置1.4万元。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2020年预算数为122.5万元，主要用于：商品和服务支出122.5万元。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为60.2万元，主要用于：日常公用中的培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.65万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数21.14万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数5.15万元，主要用于：公务员补充保险。
8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2020年预算数28.19万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2020年预算数23.63万元，主要用于：发放职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
致公党四川省委2020年一般公共预算基本支出538.45万元，其中：
人员经费283.38万元，主要包括：基本工资91.17万元、津贴补贴100万元、奖金7.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.65万元 、职工基本医疗保险缴费21.14万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、住房公积金28.19万元、其他工资福利支出2.4万元、奖励金0.08万元。
公用经费255.07万元，主要包括：办公费7万元、印刷费4万、水费0.12万元、电费3万元、邮电费7.5万元、差旅费54万元、因公出国(境)费用7万元、维修(护)费1万元、租赁费2万元、会议费48万元、培训费60.2万元、公务接待费11万元、劳务费8万元、工会经费4.7万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他交通费用19.13万元、其他商品和服务支出5.36万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
致公党四川省委2020年“三公”经费财政拨款预算数28.4万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元，因公出国（境）费用7万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降30%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的要求和部署安排，压减了因公出国（境）经费。
2020年因公出国（境）经费计划用于出访瑞典、芬兰、挪威、菲律宾等国家。
（二）公务接待费较2019年预算下降8.33%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的要求和部署安排，压减了公务接待费。
2020年公务接待费计划用于对致公党中央及兄弟省市来川脱贫攻坚民主监督工作、 “一带一路”沿线国家华人华侨组织来访接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2020年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常出差检查、考察调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
致公党四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
致公党四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，致公党四川省委下属中国致公党四川省委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为255.07万元，比2019年预算减少4.78万元，下降1.84%。主要原因是2019年机关有一位同志退休,公务交通费用减少；另我单位按照厉行节约的要求，压减了部分经费。
（二）政府采购情况
2020年，致公党四川省委安排政府采购预算19.3万元，主要用于采购车辆及其他运输机械租赁服务9.5万元，车辆维修和保养服务2.25万元，车辆加油服务5.15万元，机动车保险服务1万元，便携式计算机1.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，致公党四川省委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年致公党四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
